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2020年海南省退役军人事务厅部门预算

  • 发布日期:2020-02-17 12:20:14 
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第一部分 海南省退役军人事务厅概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和国家有关退役军人事务的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略,研究推进退役军人事务改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港退役军人事务方面的意见和建议。

(三)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,拟订全省退役义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置计划及实施方案,负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全省退役军人教育培训工作。

(五)会同有关部门拟订全省退役军人特殊保障政策和部分企业军队转业干部解困稳定政策并组织落实。

(六)组织指导全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、养老等机构的规划政策并指导实施。承担接收不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全省拥军优属工作,承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八)指导全省烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,依法承担烈士纪念设施的保护管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查全省退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人及军属权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成党中央、国务院、中央军委和省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省退役军人事务厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海南省退役军人事务厅本级

2.海南省退役军人服务中心

3.海南省军供站


第二部分 海南省退役军人事务厅2020年部门预算表

详见附件:海南省退役军人事务厅2020年部门预算公开表


第三部分 海南省退役军人事务厅2020年部门预算情况说明

一、关于海南省退役军人事务厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省退役军人事务厅2020年财政拨款收支总预算25,682.86万元。其中,收入总计25,682.86万元(全部为一般公共预算本年收入),包括教育支出691.86万元、社会保障和就业支出24,551.57万元、卫生健康支出297.53万元、住房保障支出141.9万元。

二、关于海南省退役军人事务厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省退役军人事务厅2020年一般公共预算当年拨款25,682.86万元,比上年预算数增加8,741.85万元,主要是退役军人社保接续及一体化建设项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出691.86万元,占2.69%;社会保障和就业支出24,551.57万元,占95.6%;卫生健康支出297.53万元,占1.16%;住房保障支出141.9万元,占0.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2020年预算数为279.86万元,与2019年预算基本持平。

2.教育支出(类)进修与培训(款)退役士兵能力提升(项)2020年预算数为412万元,与2019年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为1,216.94万元,比上年预算数增加24.11万元,主要是新接收离退休人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为909.42万元,比上年预算数增加751.9万元,主要是机构(省退役军人服务中心)改革自筹经费事业单位的人员转为由财政拨款,补缴养老金“事企差”增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为18.11万元,比上年预算数增加11.53万元,主要是2020年新增退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为194.9万元,属本年新增项目,主要用于发放军休人员抚恤金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2020年预算数为41万元,比上年预算数减少1,734万元,主要是机构改革支出功能分类改变,根据预算要求,为规范支出功能分类,由“在乡复员、退伍军人生活补助”调整到“拥军优属”,归集于该科目经费减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2020年预算数为846万元,与2019年预算持平。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为4.84万元,比上年预算数减少436.01万元,主要是机构改革支出功能分类改变,调整支出功能分类科目及项目调整,归集于该科目经费减少。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2020年预算数为1,848万元,与2019年预算基本持平。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2020年预算数为425万元,比上年预算数减少2,769万元,主要是机构改革支出功能分类改变,根据预算要求,为规范支出功能分类,由“军队转业干部安置”调整到“拥军优属”,归集于该科目经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2020年预算数为200万元,比上年预算数减少1,551万元,主要是机构改革支出功能分类改变,根据预算要求,为规范支出功能分类,由“其他退役安置支出”调整到“拥军优属”,归集于该科目经费减少。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为714.72万元,比上年预算数减少591.23万元,主要是因机构改革支出功能分类改变,该项经费上年使用了支出功能分类“退役军人管理事务”,本年基本支出使用支出功能分类“行政运行”,归集于该科目经费减少。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1,402.24万元,比上年预算数增加1,402.24万元,主要是2020年支出功能分类科目调整及本年有新增项目,新增的项目主要用于信息服务一体化建设。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2020年预算数为8,915万元,比上年预算数增加7,825万元,主要因为机构改革支出功能分类改变,2020年调整支出功能分类及项目调整,归集于该科目经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)2020年预算数为168万元,比上年预算数减少452.27万元,主要是上年基本支出使用了该功能分类,本年基本支出使用了“事业运行”,归集于该科目经费减少。

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1,227.4万元,比上年预算数增加1,227.4万元,主要是因机构改革支出功能分类改变,该项上年使用了支出功能分类“部队供应”及“军队移交政府离退休干部管理机构”,本年基本支出使用了支出功能分类“事业运行”,归集于该科目经费增加。

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2020年预算数为6,420万元,属本年新增项目,主要用于社保接续及海南省退役军人关爱基金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为34.67万元,比上年预算数增加10.26万元,主要是机构改革人员增加及薪资基数提高。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为57.82万元,比上年预算数增加15.28万元,主要是机构改革人员增加及薪资基数提高。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为205.04万元,比上年预算数增加6.97万元,主要是2020年新增退休人员增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为141.56万元,比上年预算数增加29.86万元,主要是机构改革人员增加及薪资基数提高。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为0.34万元,比上年预算数增加0.29万元,主要是机构改革人员增加。

三、关于海南省退役军人事务厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省退役军人事务厅2020年一般公共预算基本支出为4,530.86万元,其中:

人员经费4,014.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费516.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省退役军人事务厅2020年“三公”经费预算情况说明

海南省退役军人事务厅2020年一般公共预算“三公”经费预算数为73.55万元,较2019年预算增长2.44%,其中:

因公出国(境)经费30万元,比上年预算增加10万元,增长50%。

公务用车购置及运行费30.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费30.9万元),较上年预算下降26.97%。下降的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,厉行节约,严格控制公务车辆运行费用开支。

公务接待费12.65万元,比上年预算增加3.16万元,较上年预算增加33.3%。增加主要原因是自贸区建设工作需要及机构改革业务增加需要。

五、海南省退役军人事务厅2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省退役军人事务厅2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人事务厅2020年收支总预算25,682.86万元。

七、关于海南省退役军人事务厅2020年收入预算情况说明

海南省退役军人事务厅2020年收入预算25,682.86万元,其中:经费拨款收入25,682.86万元,占100%。

八、关于海南省退役军人事务厅2020年支出预算情况说明

海南省退役军人事务厅2020年支出预算25,682.86万元,其中:基本支出4,530.86万元,占17.64%;项目支出21,152万元,占82.36%。比上年预算数增加8,741.85万元,主要是退役军人社保接续及一体化建设项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海南省退役军人事务厅本级、海南省退役军人服务中心、海南省军供站等的机关运行经费预算516.85万元。

(二)政府采购情况

2020年省退役军人事务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额16,341.74万元,其中:政府采购货物预算16,141.74万元,政府采购服务预算200万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,海南省退役军人事务厅本级及下属各预算单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海南省退役军人事务厅10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算21,152万元。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:海南省退役军人事务厅2020年部门预算公开表



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