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海南省退役军人事务厅2020年度部门决算

  • 发布日期:2021-09-01 09:35 
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第一部分海南省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和国家有关退役军人事务的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和中国特色自由贸易港政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略,研究推进退役军人事务改革,研究提出中国特色自由贸易港退役军人事务方面的意见和建议。

(三)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,拟订全省退役义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置计划及实施方案,负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全省退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)会同有关部门拟订全省退役军人特殊保障政策和部分企业军队转业干部解困稳定政策并组织落实。

(六)组织协调落实省内移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(七)组织指导全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担接收不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导全省拥军优属工作,承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)指导全省烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,依法承担烈士纪念设施的审批、申报工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)指导并监督检查全省退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人及军属权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)完成党中央、国务院、中央军委和省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省退役军人事务厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省退役军人事务厅本级

海南省退役军人事务厅本级内设:办公室(审计处)、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处(军休服务管理处)、就业创业培训处(自主择业服务管理处)、拥军优抚褒扬处、机关党委。

(二)海南省退役军人事务厅下属单位

海南省退役军人服务中心、海南省军供站

第二部分海南省退役军人事务厅2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分海南省退役军人事务厅2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计72,225.58万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加24,945.59万元,增长52.76%。主要原因:一是主要新增的项目信息服务一体化建设、社保接续及海南省退役军人关爱基金等项目;二是主要是机构改革人员增加及薪资基数提高。。使用非财政拨款结余42.55万元,较2019年度决算数增加42.55万元,主要原因是列支军转干部培训。年初结转结余1,523.47万元,主要是预算安排困难企业军转生活补助、优抚事业资金等项目需要延续到本年度继续使用的资金,较2019年度决算数减少463.58万元,下降23.33%,主要原因是财政收回未支出的优抚事业资金结余。结余分配352.57万元,主要是省退役军人服务中心用于发放军休人员增资款,转入非财政拨款结余,较2019年度决算数增加352.57万元,主要原因2019年没有该项收入。年末结转结余3,482.33万元,主要是省退役军人社保接续、退役军人信息服务一体化建设、优抚和纪念设施维修改造等项目需要延续到下年度继续使用的资金。较2019年度决算数增加1,495.28万元,增长75.25%,主要原因是省退役军人社保接续、退役军人信息服务一体化建设项目需两年完成的项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70,659.56万元,其中:财政拨款收入70,176万元,占99.32%;其他收入483.56万元,占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68,390.67万元,其中:基本支出4,883.3万元,占7.14%;项目支出63,507.37万元,占92.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计71,363.72万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加24,205.95万元,增长51.33%。主要原因:主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加23,170.04万元;二是年初财政拨款结转和结余增加1,035.9万元。

财政拨款年初结转结余1187.72万元,主要是主要是以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的困难企业军转生活补助、优抚事业资金等,较2019年度决算数减少677.43万元,下降36.32%,主要原因是财政收回未支出的优抚事业资金等项目结余。

财政拨款年末结转结余3,058.67万元,主要是本年度及以前年度预算安排、需要延续到下年度按有关规定继续使用的社保接续、一体化建设项目资金等,较2019年度年末决算数增加1,193.52万元,增长63.99%,主要原因是新增社保接续、一体化建设等项目需两年完成的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68,305.05万元,占本年支出合计的99.87%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23,012.43万元,增长50.81%,主要原因是社保接续项目和机构改革人员增加及薪资基数提高等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68,305.05万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出207.33万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出67,631.77万元,占99.01%;卫生健康(类)支出313.73万元,占0.47%;住房保障(类)支出152.21万元,占0.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,682.86万元,剔除预留待分指标及下拨市县11,606.14万元后,年初实际预算数应为14,076.72万元,支出决算为68,305.05万元,完成年初预算的485.23%(剔除预留待分指标及下拨市县经费),其中:

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。

年初预算为279.86万元,支出决算为207.33万元,完成年初预算的74.08%。决算小于预算数的主要原因是2020年因疫情原因,培训减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1,216.94万元,支出决算为1,195.28万元,完成年初预算的98.22%。决算数和预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为909.42万元,支出决算为915.8万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革年中人员增加,致使支出经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为18.11万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的74.43%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡扶恤(项)。

年初预算为194.9万元,支出决算为194.9万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

年初未安排预算,由于所属事业单位需要,列支402.26万元。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为4.84万元,支出决算为64.2万元,完成年初预算的1326%。决算数大于预算数的主要原因:2019年项目已完成项目质保金未支出,结转2020年度支出。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算714.72万元,支出决算数为904.48万元,完成年初预算的126.55%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革年中人员增加,致使人员支出经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算1,402.24万元,支出决算数为481.81万元,完成年初预算的34.36%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目尚未完成(两年项目),结转2021年继续使用。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

年初预算7,003.86万元,支出决算数为5,609.84万元,完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因:因部分项目质保金未支出,结转下年度继续使用。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。

年初预算168万元,支出决算数为114.73万元,完成年初预算的68.29%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,军供保障经费未支出。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算1,227.4万元,支出决算数为1,455.88万元,完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革,年中所属事业单位合并,追加人员经费预算。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。

年初预算297万元,支出决算数为287.6万元,完成96.84%。决算数和预算数基本持平。。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算未安排,支出决算数为219.8万元,决算数大于预算数主要是列支上年结转结余资金。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算34.67万元,支出决算数为41.17万元,完成年初预算的118.75%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员增加,致使支出经费增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算57.82万元,支出决算数为54.93万元,完成年初预算的95%。决算数和预算数基本持平。。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算205.04万元,支出决算数为217.63万元,完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位离退休公务员医疗补助缴费基数变化,致使支出增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算141.56万元,支出决算数为151.93万元,完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员增加,致使支出经费增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算0.34万元,支出决算数为0.28万元,完成年初预算的82.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,840.76万元,其中:人员经费4,350.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费490.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年退役军人事务厅部门决算无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年退役军人事务厅部门决算无相关数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73.55万元,支出决算为31万元,完成预算的42.15%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、各项财务制度及预算,厉行节约,进一步压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算28.79万元,占92.87%;公务接待费支出决算2.21万元,占7.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。主要是受疫情影响,加上工作任务重,本年没有安排出国出境工作任务。

2.公务用车购置及运行费支出28.79万元。全年未购置公务用车,主要用于公务用车运行维护费支出28.79万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.11万元,下降6.83%。主要原因是严格执行中央八项规定、各项财务制度及预算,厉行节约,进一步压缩“三公”经费支出。

3.公务接待费支出2.21万元,其中:

国内接待费支出2.21万元,国内公务接待13批次,接待120人次。公务接待费支出决算数比预算数减少10.44万元,下降82.53%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步压缩“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年退役军人事务厅部门决算无相关数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年退役军人事务厅部门决算无相关数据。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个,共涉及资金21,139.23万元,自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对“节日拥军优属慰问、退役军人补助资金、省退役军人社保接续、综合事务费”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金18,050.15万元。

从评价情况来看项目建设能够按照计划执行,项目预算经费基本能够满足需求,在节约财政资金的基础上,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,财务管理制度健全、基础数据信息真实。项目整体评价结果均为优秀。

我部门组织开展整体支出绩效评价,2020年实际总支出68,390.67万元,其中:基本支出4,883.3万元,占总支出7.14%;项目支出63,507.37万元,占总支出92.86%。我部门开展整体支出绩效等级评定为优。从评价情况来看,省退役军人事务厅部门严格按照国家有关财务制度和财政部门相关要求规范资金收入、支出和管理,基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性、准确性,资金使用符合财务管理制度规定,符合部门预算批复的用途,资金拨付有完整的审批过程和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时公用经费支出严格控制在预算范围内,整体支出进度有所缓慢。

(一)部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目自评得分均为90分以上。

“综合事务”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为575.1万元,执行数为450.25万元,完成预算的78.29%。项目绩效目标完成情况:一是省内外调研差旅费达到预期;二是对全省各市、县退役军人工作系统人员培训达到预期;三是办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备购置费达到预期。发现的主要问题及原因:在综合事务经费管理中存在预算编制不够细致,不够全面的问题。在实际支付过程中,个别项目未严格按照预算指标执行。下一步改进措施:严格按照批复预算的用途使用资金;加强对预算执行及项目进度的管理和督导,全面掌握预算执行及项目进度的情况,按期完成支付进度,提高支付进度率。

“节日拥军优属慰问”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为961万元,执行数为961万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2020年春节前夕和“八一”前夕开展拥军慰问达到预期;二是向驻琼独立师以上部队官兵赠送慰问品达到预期;发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:每个季度资金支付不够均衡。下一步改进措施:紧密跟踪项目,按序时进度完成项目资金支付。

“退役军人补助资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为10,800万元,执行数为8,990.47万元,完成预算的83.24%。项目绩效目标完成情况:一是做好企业军转干部生活困难补助发放和管理工作达到预期;二是向缴纳海南省自主择业军转干部的医保费和公务员医疗补助、就业创业培训及退役士兵职业技能培训达到预期;三是省财政预算资金足额拨付市县达到预期;发现的主要问题及原因:一是自主就业退役士兵一次性经济补助标准偏低的问题。2011年实行退役士兵安置制度改革以来,我省对自主就业退役士兵按照每人每服役1年不低于5500元的标准给予一次性经济补助,此标准略低于全国平均水平,随着物价不断上涨,影响符合政府安排工作条件退役士兵选择自主就业的积极性。二是随着退役金的逐年增加和选择到海南安置的退役军人逐年增加,医保费和公务员医疗补助、就业创业培训费及职业技能培训费都会有所增加,可能导致财政预算逐年增加。下一步改进措施:一是根据市场经济情况,进一步提高自主就业一次性经济补助标准;二是及时向中央反映,地方负担越来越重,由中央转移支付。

“省退役军人社保接续”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为6,123万元,执行数为5,449.06万元,完成预算的88.99%。项目绩效目标完成情况:及时将社保接续资金分解下达至市县以及省退役军人服务中心用于办理部分退役士兵社保接续工作。达到预期;发现的主要问题及原因:由于部分退役士兵个人缴费不积极,导致还有673.94万元由于未及时办理社保缴费被省财政收回。下一步改进措施:严格按照预算批复使用资金,加强对预算执行及项目进度的管理和督导,全面掌握预算执行及项目进度的情况,按期完成工作任务。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门12个自评项目,所有项目均为优秀。自评项目在GFMIS系统填报,项目自评报告已在海南省政府网站或本单位外网公开公示。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度省退役军人事务厅部门机关运行经费168.3万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少9.33万元,降低5.54%,主要原因是省退役军人事务厅部门大力压减了行政消耗性支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度省退役军人事务厅部门(单位)政府采购支出总额902.77万元,其中:政府采购货物支出223.8万元,政府采购工程支出678.97万元。授予中小企业合同金额902.77万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积2106平方米,其中:办公用房2106平方米。

本部门共有车辆12辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、越野车2辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是军供保障;从车辆使用情况说明:应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆。

单位无价值50万元(含)以上通用设备。

年末在建工程2,980.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)机关服务(项)。反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)拥军优属(项)。反映开展拥军优属活动的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)部队供应(项)。反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务((款)其他退役军人事务管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。


附件:海南省退役军人事务厅2020年度部门决算公开表

      财政支出项目绩效评价报告(退役军人补助资金)



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