财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 信息系统运行维护

项目编码： R100002

项目单位： 海南省退役军人事务厅

主管部门： 海南省退役军人事务厅

评价时间： 2020 年 4 月 01 日至 2020 年 4 月 30 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位(盖章)：海南省退役军人事务厅

上报时间：2020 年 5 月 10 日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

信息系统运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于经常性项目。主要用财政资金支付我厅门户网站的运维服务，信息一体化平台咨询服务，办公设备、网络日常维护，办公系统软件个性化开发运维，信访室监控系统的运维费用等。

(二)项目绩效目标

信访室监控系统达到信访室内360度无死角监控，重点人员第二次信访时自动提醒，信访工作中确保语音录音，同时对七楼走廊及电梯口进行实时监控;其他为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据《关于批复2019年省本级部门预算的通知》(琼财预〔2019〕100号)要求 ，海南省财政厅安排本单位信息系统运行维护项目预算额度为171万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金到位率100%。

(二)项目资金使用情况分析

财政厅安排我厅信息系统运行维护项目资金额度171万元，实际使用(支出)项目经费合计93.23万元，在项目资金预算范围内。项目资金主要用于支付各项支出，具体列表如下：

(三)项目资金管理情况分析

该项目严格按照财经纪律及各项规章制度执行，所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

信息系统运行维护费属于经常性保障项目，项目由规划财务处负责，主要加强门户网站的运维、信息一体化平台咨询设计、办公设备、网络日常维护、办公系统软件个性化开发、信访室监控安装及维护等工作，确保办公设备正常，网络安全畅通，信息系统和监控系统运行正常。

(二)项目管理情况分析

我厅严格执行《关于批复2019年省本级部门预算的通知》(琼财预〔2019〕100号)要求，项目经费统一管理，项目资金根据实际工作需要支出，项目进行前集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见，根据规定要求进行开支。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

安排我厅信息系统运行维护公开预算资金171万元。截止2019年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位171万元，实际支出93.23万元，资金使用率54.52%，在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算。

(2)项目成本(预算)节约情况

我厅信息系统运行维护项目公开预算资金171万元，实际使用资金93.23万元，该项目本年度节约资金77.77万元。

2. 项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

根据相关的项目资料，信息系统运行维护项目于2019年1月1日开始，至2019年12月31日结束。在此期间，我厅已完成门户网站的运维，信访监控系统建设，网络设备、网络安全维护，平板签批系统建设，办公OA系统软件开发，信息一体化系统设计等项目。

(2)项目完成质量

我厅安装的OA办公签批系统终端设备由公司人员负责进行辅导，并在省厅各部门领导取签批系统终端设备时技术人员现场进行讲解操作流程和步骤，并发放操作手册。目前办公系统、监控系统和门户网站能够正常运行，信息一体化平台设计方案通过省大数据管理局专家组评审并批复。

3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

信息系统运行维护项目工作开展顺利，以完成实现电子政务外网网络互联互通,网速稳定,在2小时以内快速排除故障等。监控系统故障响应时间10分钟，技术人员到场维护2小时内。

(2)项目实施对经济和社会的影响

项目的实施将为群众办事、互联网信息服务等工作带来便利，为全省经济和社会发展做出积极的贡献。

4. 项目的可持续性分析

OA办公系统的推广应用，提高行政办公效率，发挥电子政务综合效益。信访监控系统能有效确保工作人员的人身安全，可以实时提供法律证明影像材料，更好维护办公人员的人身安全。门户网站信息更新及时，能更有效向社会展现我们单位的工作动向，宣传更多政策信息，有利于确保涉军敏感事件的发生。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，我厅组织实施的“信息系统运行维护”项目，积极提高执行效率。各单位全面推进“无纸化”办公，以实现全省各部门间及部门内部的信息共享和业务协同，进一步提升机关办公效率。本项目依照省财政部门的要求，依据充分，目标明确，程序合理。资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用(支出)按计划执行，项目组织实施管理有效，项目效果显著。综上所述，本项目绩效评价总得分为96分，评价等级为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

一是加强维护队伍建设，明确组织体系、职责定位和技能培训体系，提升维护团队基础能力和实践能力。二是重视项目后期管理，保证项目可持续发展。

(二)存在问题和建议

办公设备维护、网络日常维护工作需要进一步规范化，OA办公系统功能有待进一步完善，服务质量还需进一步提高。

(三)建议

一是认真做好网络安全的运维，确保了网络安全畅通;二是全力做好办公OA平板签批系统的安全运行保障工作;三是进一步推进全省各部门电子政务外网平台接入工作，形成安全稳定、互联互通的网络环境，为电子政务应用系统的开发建设和推广应用奠定了基础。

七、其他需说明的问题

无。