财政支出项目绩效自评报告

考评类型： 实施过程评价□ 完成结果评价√

项目名称： 综合事务

项目编码： R100001

项目单位： 海南省退役军人事务厅

主管部门： 海南省退役军人事务厅

评价时间： 2020 年 4 月 01 日至 2020 年 4 月 30 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位(盖章)：海南省退役军人事务厅

上报时间：2020年5月10日

项目绩效目标表

项目名称：综合事务

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

综合事务项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省退役军人事务厅是省一级预算单位，主要职责是:拟订全省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显本省退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责全省军队转业干部、复员干部、离休退休军人、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和全省退役军人教育培训、拥军优属、优待抚恤、军队文职人员工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人创业,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险、住房保障等各项待遇保障。负责全省烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等。

(二)项目绩效目标

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用;按照法律法规规章的规定开展行政管理工作;对全省各市、县退役军人事务管理局、服务中心工作人员进行业务培训;做好信息化建设三大平台的日常维护;采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2019年综合事务项目概算总投资为639万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二)项目资金使用情况分析

该项目资金实际开支589.65万元，完成年度预算的92.28%。 项目经费主要用于：开展省内外调研差旅费、对全省各市、县退役军人工作系统人员培训费、就业创业工作近20场培训费、印刷费、项目委托费、邮寄费、办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备购置费等。在项目执行过程中，资金严格按照相关规定支出，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支。

(三)项目资金管理情况

项目预期目标已基本完成，2019年度财政收支未发生重大问题。项目支出严格按照财经纪律及各项规章制度执行，资金全部用于综合事务管理工作。为合法、合规使用项目资金，我厅严格遵守《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、《海南省公务支出管理制度汇编》，加强内部财务监督，规范财务管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

团队成员设置与职能

(二)项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到92.28%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过2019年为期一年综合事务项目的实施，较好地完成了项目2019年的预期目标，为我厅完成2019年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。

(一)项目的经济性分析。该项目预算资金639万元，实际支出589.65万元，在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算。

(二)项目的效率性分析。根据我厅对2019年的工作部署和在综合事务执行过程中的实际情况，该项目于2019年12月底基本实施完成。

(三)项目的效益性分析

本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过了预期效益及目标。

1. 举办了全省退役军人事务局长培训、全省退役军人工作系统人员培训、就业创业工作培训等近20场培训班，强化干部队伍建设。

2. 召开全省退役军人工作暨双拥模范命名表彰大会，高规格隆重表彰108名先进个人和68家先进单位，营造了尊崇军人、支持退役军人和双拥工作的浓厚氛围。

3. 筹建海南省新时代关爱退役军人基金会，将全省中小学生参加清明节烈士祭扫、学习英烈精神等活动常态化制度化，大力发动退役军人参加高职院校报名学习，建立信息情报互通及联合处置机制等。

4. 2019年高质量完成军转干部和退役士兵安置工作。制定《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》《关于对自主就业退役士兵创业就业予以定额依次扣减相关税费的通知》，进一步完善退役军人就业创业扶持政策。与企业家协会、行业协会、金融保险机构、国资签订合作协议，进一步畅通退役军人就业创业渠道，推出“海南退役军人专属银行卡”“退役军人小额信贷优惠服务”等一系列金融优惠，为退役军人就业创业提供支持帮扶。

5. 全省共举办13场退役军人专场招聘会，组织1671家用人单位入场招聘，现场达成就业意向3031人。

6.做好信息化建设的日常维护，促进单位信息化的发展。

7.采购办公用品，保障全厅正常职责职能的运行。

8.聘请劳务派遣人员对来访人员引导和办公场所清洁等工作，满足办公场所的日常管理和维护。

(四)项目的可持续性分析

项目满足我厅职责职能的运行需要。依法依规进行办公用品的采购，组织业务人员开展培训，维护信息化建设平台。

五、综合评价情况及评价结论

该项目完成了预算批复的绩效目标，项目立项充分，目标明确，符合本单位工作职能，制度健全，各项开支严格按照规定程序报销审核，资金使用合规合理，资金于年内基本完成支出。经评价小组综合分析，项目自评分为 96分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要做法

综合事务经费主要由厅办公室负责管理，各处室根据年度工作计划和具体业务，按照财政资金使用要求实施。在资金管理和使用上，能够按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，严格遵守会议费、培训费、接待费等相关财务规定，合理开支财政资金，项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求。

(二)存在问题

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,我省退役军人工作与新时代使命任务相比,仍存在不容忽视的薄弱环节和问题。随着各项工作的深入推进，部分规章制度不够完善，个别制度不能完全适应现实情况，需根据实际情况，对部分规章制度进行完善和修订。同时加强内部审计工作，充分发挥监督保障作用。

(三)建议

下一年度，严格按照批复预算的用途使用资金;加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，按期完成支付进度，提高支付进度率。

七、其他需说明的问题

无